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Caja Bancaria Estatal De Salud

Caja Bancaria Estatal De Salud

Insumos de quirófano (genéricos)

Monto referencial: Bs.

Licitación: Insumos de quirófano (genéricos)
Cuce: 19-0422-00-952587-1-1
Estado: Contratado
Entidad: Caja Bancaria Estatal De Salud
Departamento: La Paz
Fecha de publicación: 11 de Junio de 2019
Fecha de presentación: 17 de Junio de 2019
Fecha
adjudicación/desierta:
26 de Junio de 2019
Monto: Bs.
Proponentes adjudicados: Proponente: DISPROMED SRL.
Monto: 33660 Bs.

Proponente: TROCHE ZAMORANO GODOFREDO TOMAS
Monto: 4275 Bs.

Proponente: SPARTAN DE BOLIVIA SRL
Monto: 6500 Bs.

Proponente: PRODUCTOS TEXTILES PREMIER PROTEX S.R.L.
Monto: 24941.4 Bs.

Proponente: GUZMAN QUIROGA KATTY ROXANA LILIA
Monto: 12550 Bs.

Proponente: INMEDENT S.R.L.
Monto: 2600 Bs.

Proponente: TERRAZAS MONTENEGRO ANDRE NICOLAS
Monto: 19302 Bs.

Proponente: VILLALTA ACHA JUAN CARLOS
Monto: 14054 Bs.

Proponente: INDUSTRIAS ALBUS S.A.
Monto: 17950 Bs.

Contacto: Rolando Gabriel Ayllon Vargas (Telf: 2226791)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) - ANPE
Archivos:





 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 200
FORM 200

Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 0422 - 00  CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD  2226791  2226791
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO
CUCE:
19-0422-00-952587-1-1
Objeto de la Contratación :   INSUMOS DE QUIRÓFANO (GENÉRICOS)
Normativa Utilizada :   NB-SABS (D.S.0181)
Modalidad de Contratación :   Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)
Tipo de Contratación :   Bienes
Codigo Interno de la Entidad :   ANPE-I-INS.QUIR.GEN.001/2019
Nro. Convocatoria :   1
3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO
Moneda Bolivianos Tipo de Cambio 1
Nro. Nombre o razón social Nro. Certificado RUPE Tipo documento Nro. Documento Fecha Firma Monto total Responsable de firmar Fecha de recepción
(Estimada)
1 DISPROMED SRL. 908146 Contrato A.L.CONT.ADM. Nº 103/2019 08/07/2019 33660 EDGAR EDUARDO FLORES 14/11/2019
2 TROCHE ZAMORANO GODOFREDO TOMAS 908224 Contrato A.L.CONT.ADM. Nº 101/2019 08/07/2019 4275 EDGAR EDUARDO FLORES 14/11/2019
3 SPARTAN DE BOLIVIA SRL 908891 Contrato A.L.CONT.ADM. Nº 100/2019 08/07/2019 6500 EDGAR EDUARDO FLORES 14/11/2019
4 PRODUCTOS TEXTILES PREMIER PROTEX S.R.L. 906789 Contrato A.L.CONT.ADM. Nº 099/2019 08/07/2019 24941,4 EDGAR EDUARDO FLORES 14/11/2019
5 GUZMAN QUIROGA KATTY ROXANA LILIA 906248 Contrato A.L.CONT.ADM. Nº 096/2019 08/07/2019 12550 EDGAR EDUARDO FLORES 14/11/2019
6 INMEDENT S.R.L. 907138 Contrato A.L.CONT.ADM. Nº 097/2019 08/07/2019 2600 EDGAR EDUARDO FLORES 14/11/2019
7 TERRAZAS MONTENEGRO ANDRE NICOLAS 907523 Contrato A.L.CONT.ADM. Nº 102/2019 08/07/2019 19302 EDGAR EDUARDO FLORES 14/11/2019
8 VILLALTA ACHA JUAN CARLOS 907006 Contrato A.L.CONT.ADM. Nº 098/2019 08/07/2019 14054 EDGAR EDUARDO FLORES 14/11/2019
9 INDUSTRIAS ALBUS S.A. 908032 Contrato A.L.CONT.ADM. Nº 104/2019 08/07/2019 17950 EDGAR EDUARDO FLORES 14/11/2019
4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA CONTRATADOS
Nro. Código Catalogo Partida Presup Descripción Nro,Contrato/ Orden de Compra/ Orden de Servicio Unidad de medida Precio unitario La cantidad es: Cantidad Monto Total Origen
1 51210000 34200 TEGADERM PARA PUNCIONES VENOSAS 6.5 cm x 7 cm A.L.CONT.ADM. Nº 103/2019 Piezas 7,6 Fija 100 760 Importado
2 51210000 34200 VENDAS DE GASA 6 \" A.L.CONT.ADM. Nº 096/2019 Piezas 6,5 Fija 600 3900 Importado
3 51210000 34200 JERINGAS DESC. 3P C/A Nº 21X1 -1/2 5 cc A.L.CONT.ADM. Nº 097/2019 Piezas ,26 Fija 10000 2600 Importado
4 51210000 34200 JERINGAS DESC. 3P C/A Nº 21X1-1/2 3 cc A.L.CONT.ADM. Nº 102/2019 Piezas ,24 Fija 8000 1920 Importado
5 51210000 34200 MONONYLON C/A CORTANTE 2,0CM 3/8 CIRCULO No. 3-0 A.L.CONT.ADM. Nº 098/2019 Sobres 5,5 Fija 900 4950 Importado
6 51210000 34200 APOSITO TRANSPARENTE No. 5x5.7 cm A.L.CONT.ADM. Nº 103/2019 Sob. este. 6 Fija 200 1200 Importado
7 51210000 34200 EQUIPOS DE TRANSFUSION A.L.CONT.ADM. Nº 102/2019 Piezas 4,5 Fija 200 900 Importado
8 51210000 34200 JERINGAS DESC. 3P C/A Nº 21X1-1/2 20 cc A.L.CONT.ADM. Nº 102/2019 Piezas ,57 Fija 5000 2850 Importado
9 51210000 34200 DETERGENTE MULTIEZIMATICO A.L.CONT.ADM. Nº 100/2019 Galones 650 Fija 10 6500 Importado
10 51210000 34200 SOLUCION PARA LAVADO DE MANOS QUIRURGICA 500 ML A.L.CONT.ADM. Nº 103/2019 Frasco 390 Fija 60 23400 Importado
11 51210000 34200 CINTA PARA AUTOCLAVE 1\" A.L.CONT.ADM. Nº 101/2019 Rollos 65 Fija 35 2275 Importado
12 51210000 34200 GUANTES ESTERILES PARA CIRUGIA No. 7 A.L.CONT.ADM. Nº 099/2019 Pares 1,4 Fija 3000 4200 Importado
13 51210000 34200 SEDA C/A 1/2 CIRCULO MR 20 2,5 cm No. 3-0 A.L.CONT.ADM. Nº 098/2019 Sobres 5,5 Fija 150 825 Importado
14 51210000 34200 SEDA C/A T 1/2 CIRCULO 3,5 CM No. 1 A.L.CONT.ADM. Nº 098/2019 Sobres 5,5 Fija 100 550 Importado
15 51210000 34200 TEGADERM 10 cm x 12 cm A.L.CONT.ADM. Nº 103/2019 Piezas 10 Fija 500 5000 Importado
16 51210000 34200 JERINGAS DESC. 3P C/A Nº 21X1- 1/2 10 cc A.L.CONT.ADM. Nº 099/2019 Piezas ,34 Fija 40000 13600 Importado
17 51210000 34200 ALGODON 400 g A.L.CONT.ADM. Nº 104/2019 Paquetes 35,9 Fija 500 17950 Nacional
18 51210000 34200 GUANTES ESTERILES PARA CIRUGIA Nº 6 A.L.CONT.ADM. Nº 099/2019 Pares 1,4 Fija 200 280 Importado
19 51210000 34200 INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR A.L.CONT.ADM. Nº 101/2019 Piezas 1 Fija 2000 2000 Importado
20 51210000 34200 VENDAS DE YESO 8 \" A.L.CONT.ADM. Nº 096/2019 Piezas 9 Fija 150 1350 Importado
21 51210000 34200 SEDA C/A 1/2 CIRCULO 2,5 CM No. 2-0 A.L.CONT.ADM. Nº 098/2019 Sobres 5,5 Fija 250 1375 Importado
22 51210000 34200 VENDAS DE YESO 4 \" A.L.CONT.ADM. Nº 096/2019 Piezas 5 Fija 250 1250 Importado
23 51210000 34200 VENDAS DE YESO 6 \" A.L.CONT.ADM. Nº 096/2019 Piezas 7 Fija 250 1750 Importado
24 51210000 34200 HILO SUTURA POLIGLICOLICO aguja 3,7cm 1/2 C. No. 1 A.L.CONT.ADM. Nº 098/2019 Sobres 9,9 Fija 400 3960 Importado
25 51210000 34200 SONDAS NASOGASTRICA PLASTICO K33 No. 4 A.L.CONT.ADM. Nº 102/2019 Piezas 1,7 Fija 60 102 Importado
26 51210000 34200 SUTURA POLIGLACTINA C/AGUJA MR 20 1/2 Circ. 20mm No. 4 - 0 A.L.CONT.ADM. Nº 098/2019 Sob. Est. 11,5 Fija 36 414 Importado
27 51210000 34200 VENDAS DE GASA 4 \" A.L.CONT.ADM. Nº 096/2019 Piezas 4,3 Fija 1000 4300 Importado
28 51210000 34200 GUANTES ESTERILES PARA CIRUGIA Nº 6 1/2 A.L.CONT.ADM. Nº 099/2019 Pares 1,4 Fija 2900 4060 Importado
29 51210000 34200 LLAVES DE 3 VIAS DESCARTABLES A.L.CONT.ADM. Nº 102/2019 Piezas 2,3 Fija 2000 4600 Importado
30 51210000 34200 BAJALENGUAS DE MADERA x 100 unidades A.L.CONT.ADM. Nº 102/2019 Cajas 9,8 Fija 400 3920 Importado
31 51210000 34200 HILO SUTURA POLIGLICOLICO aguja 2,5cm 1/2 C. No. 3-0 A.L.CONT.ADM. Nº 098/2019 Sobres 9,9 Fija 200 1980 Importado
32 51210000 34200 INDICADOR BIOLGICO DE LECTURA RAPIDA C/ VAPOR M-1292 (1 Hora) A.L.CONT.ADM. Nº 103/2019 Cajas 1100 Fija 3 3300 Importado
33 51210000 34200 GUANTES ESTERILES PARA CIRUGIA Nº 7 1/2 A.L.CONT.ADM. Nº 099/2019 Pares 1,4 Fija 2001 2801,4 Importado
34 51210000 34200 JERINGAS DESCARTABLES 3P 50 cc A.L.CONT.ADM. Nº 102/2019 Piezas 1,9 Fija 300 570 Importado
35 51210000 34200 MICROGOTEROS c/ CAMARA c/ MEMBRANA GRADUADA 150 ml A.L.CONT.ADM. Nº 102/2019 Piezas 7,4 Fija 600 4440 Importado
5. DOCUMENTOS PUBLICADOS
Tipo de documento Datos de la publicación del archivo Tamaño ..
Fecha Responsable
1 Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio 24/07/2019 rolanayllon ..
6. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Nombre completo
Cargo
 ROLANDO GABRIEL AYLLON VARGAS Encargado De Contrataciones
Fecha de publicación Medio de Envío
24/07/2019 Internet




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