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Gobierno Autonomo Municipal De Viacha

Gobierno Autonomo Municipal De Viacha

Construccion cancha de cesped sintetico zbarrio ferroviario d-1 (compra de material)

Monto referencial: Veinte mil trecientos cuarenta 00 Bs. 20,340.00

Licitación: Construccion cancha de cesped sintetico zbarrio ferroviario d-1 (compra de material)
Cuce: 17-1206-00-769490-1-1
Estado: Contratado
Entidad: Gobierno Autonomo Municipal De Viacha
Departamento: La Paz
Fecha de publicación: 11 de Agosto de 2017
Fecha de presentación: 17 de Agosto de 2017
Fecha
adjudicación/desierta:
22 de Agosto de 2017
Monto: Veinte mil trecientos cuarenta 00
Bs. 20,340.00
Contacto: Felipe Jose Sirpa Ramos (Telf: 2800006)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) - ANPE
Archivos:




 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 200

Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 1206 - 00  GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA  2800130  2800006
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO
CUCE:
17-1206-00-769490-1-1
Objeto de la Contratación :   CONSTRUCCION CANCHA DE CESPED SINTETICO Z/BARRIO FERROVIARIO D-1 (COMPRA DE MATERIAL)
Normativa Utilizada :   NB-SABS (D.S.0181)
Modalidad de Contratación :   Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)
Tipo de Contratación :   Bienes
Codigo Interno de la Entidad :   RPABD1 008
Nro. Convocatoria :   1
3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO
Moneda Bolivianos Tipo de Cambio 1
Nro. Nombre o razón social Nro. Certificado RUPE Tipo documento Nro. Documento Fecha Firma Monto total Responsable de firmar Fecha de recepción
(Estimada)
1 ALVARADO JULIO. 608083 Orden de Compra / Orden de Servicio 155 29/08/2017 80302,6 FREDDY CARLOS DURAN PONCE 13/09/2017
4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA CONTRATADOS
Nro. Código Catalogo Partida Presup Descripción Nro,Contrato/ Orden de Compra/ Orden de Servicio Unidad de medida Precio unitario La cantidad es: Cantidad Monto Total Origen
1 11110000 34700 LOTE 1: ÁRIDOS 155 GLB 19800 Fija 1 19800 Nacional
2 30110000 34500 LOTE 3: CEMENTO PORTLAND 155 Bolsas 65 Fija 155 10075 Nacional
3 31160000 34600 LOTE 2: MATERIAL DE FERRETERÍA 155 GLB 50427,6 Fija 1 50427,6 Importado
5. DOCUMENTOS PUBLICADOS
Tipo de documento Datos de la publicación del archivo Tamaño ..
Fecha Responsable
1 Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio 01/09/2017 clespejo ..
6. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Nombre completo
Cargo
 Clariza Pegguy Espejo Esquivel Jefe De Unidad De Adquisiciones Y Suministros
Fecha de publicación Medio de Envío
01/09/2017 Internet




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