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Gobierno Autonomo Municipal De Viacha

Gobierno Autonomo Municipal De Viacha

Construcción circunvalación norte de viacha, seccional (adquisición de material ripio, ferretería y otros, prog. 0 640 - 0 850)

Monto referencial: Bs.

Licitación: Construcción circunvalación norte de viacha, seccional (adquisición de material ripio, ferretería y otros, prog. 0 640 - 0 850)
Cuce: 19-1206-00-948091-1-1
Estado: Contratado
Entidad: Gobierno Autonomo Municipal De Viacha
Departamento: La Paz
Fecha de publicación: 14 de Mayo de 2019
Fecha de presentación: 20 de Mayo de 2019
Fecha
adjudicación/desierta:
23 de Mayo de 2019
Monto: Bs.
Proponentes adjudicados: Proponente: AQUINO BLANCO BLADIMIR
Monto: 73178.5 Bs.

Proponente: CUSSI MAMANI IRMA
Monto: 123552 Bs.

Contacto: Cesar Chavez Condori (Telf: 2800006)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) - ANPE
Archivos:




 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 200
FORM 200

Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 1206 - 00  GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA  2800130  2800006
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO
CUCE:
19-1206-00-948091-1-1
Objeto de la Contratación :   CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN NORTE DE VIACHA, SECCIONAL (ADQUISICIÓN DE MATERIAL RIPIO, FERRETERÍA Y OTROS, PROG. 0 640 - 0 850)
Normativa Utilizada :   NB-SABS (D.S.0181)
Modalidad de Contratación :   Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)
Tipo de Contratación :   Bienes
Codigo Interno de la Entidad :   RPABSEC 004
Nro. Convocatoria :   1
3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO
Moneda Bolivianos Tipo de Cambio 1
Nro. Nombre o razón social Nro. Certificado RUPE Tipo documento Nro. Documento Fecha Firma Monto total Responsable de firmar Fecha de recepción
(Estimada)
1 AQUINO BLANCO BLADIMIR 893553 Orden de Compra / Orden de Servicio Nº 202 31/05/2019 73178,5 FREDDY CARLOS DURAN PONCE 10/06/2019
2 CUSSI MAMANI IRMA 893227 Orden de Compra / Orden de Servicio Nº 203 31/05/2019 123552 FREDDY CARLOS DURAN PONCE 10/06/2019
4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA CONTRATADOS
Nro. Código Catalogo Partida Presup Descripción Nro,Contrato/ Orden de Compra/ Orden de Servicio Unidad de medida Precio unitario La cantidad es: Cantidad Monto Total Origen
1 31160000 34600 Lote Nº1 FERRETERIA Nº 202 GLB 73178,5 Fija 1 73178,5 Importado
2 11110000 34700 Lote Nº2 ARIDOS Nº 203 M3 39 Fija 3168 123552 Nacional
5. DOCUMENTOS PUBLICADOS
Tipo de documento Datos de la publicación del archivo Tamaño ..
Fecha Responsable
1 Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio 04/06/2019 apocoaca ..
6. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Nombre completo
Cargo
 ABIGAIL CARINA POCOACA MAMANI Auxiliar De Compras
Fecha de publicación Medio de Envío
04/06/2019 Internet




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