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Policia Boliviana

Policia Boliviana

Adquisicion de material de escritorio, toners y material de limpieza para almacenes y suministros de la policía boliviana.

Monto referencial: Bs.

Licitación: Adquisicion de material de escritorio, toners y material de limpieza para almacenes y suministros de la policía boliviana.
Cuce: 19-0015-01-947425-1-1
Estado: Contratado
Entidad: Policia Boliviana
Departamento: La Paz
Fecha de publicación: 14 de Mayo de 2019
Fecha de presentación: 24 de Mayo de 2019
Fecha
adjudicación/desierta:
30 de Mayo de 2019
Monto: Bs.
Proponentes adjudicados: Proponente: ROCHA SILES VLADIMIR WALTER
Monto: 44807.6 Bs.

Proponente: MIRANDA GARDEAZABAL MARCELO MARTIN
Monto: 407646.3 Bs.

Contacto: Esteban Quispe Cusi (Telf: 2-433211)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) - ANPP
Archivos:





 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 200
FORM 200

Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 0015 - 01  POLICIA BOLIVIANA  2-433211  2-433211
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO
CUCE:
19-0015-01-947425-1-1
Objeto de la Contratación :   ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO, TONERS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACENES Y SUMINISTROS DE LA POLICÍA BOLIVIANA.
Normativa Utilizada :   NB-SABS (D.S.0181)
Modalidad de Contratación :   Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)
Tipo de Contratación :   Bienes
Codigo Interno de la Entidad :   ANPE POL. BOL. NRO.001/2019
Nro. Convocatoria :   1
3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO
Moneda Bolivianos Tipo de Cambio 1
Nro. Nombre o razón social Nro. Certificado RUPE Tipo documento Nro. Documento Fecha Firma Monto total Responsable de firmar Fecha de recepción
(Estimada)
1 ROCHA SILES VLADIMIR WALTER 895959 Orden de Compra / Orden de Servicio 002/2019 10/06/2019 44807,6 Ronald Lucio Suarez Balderrama 14/06/2019
2 MIRANDA GARDEAZABAL MARCELO MARTIN 894773 Orden de Compra / Orden de Servicio 001/2019 10/06/2019 407646,3 Ronald Lucio Suarez Balderrama 14/06/2019
4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA CONTRATADOS
Nro. Código Catalogo Partida Presup Descripción Nro,Contrato/ Orden de Compra/ Orden de Servicio Unidad de medida Precio unitario La cantidad es: Cantidad Monto Total Origen
1 44110000 39500 FASTENER (NEPACO) METALICO 001/2019 CJAS. 6 Fija 60 360 Importado
2 44110000 39500 PILAS ALCALINAS DOBLE A 001/2019 UNIDAD 4,6 Fija 24 110,4 Importado
3 44110000 39500 PILAS ALCALINAS TRIPLE A 001/2019 UNIDAD 4,6 Fija 24 110,4 Importado
4 44110000 39500 TINTA 664 MAGENTA (ORIGINAL) 001/2019 UNIDAD 55 Fija 10 550 Importado
5 44110000 39500 TINTA 664 YELLOW (ORIGINAL) 001/2019 UNIDAD 55 Fija 10 550 Importado
6 44110000 39500 REGLA PLASTICA GRADUADA DE 30 cm. 001/2019 UNIDAD 1,25 Fija 500 625 Importado
7 44110000 39500 TINTA CONTINUA DE RECARGA MAGENTA 500 ml. 001/2019 UNIDAD 70 Fija 10 700 Importado
8 47130000 39100 LIQUIDO SACAGRASA P/COCINA DE 890 ml. 002/2019 UNIDAD 15 Fija 24 360 Nacional
9 44110000 39500 BOLIGRAFO PUNTA METÁLICA C/AZUL 001/2019 UNIDAD 4,5 Fija 1800 8100 Importado
10 44110000 39500 BOLIGRAFO PUNTA METÁLICA C/NEGRO 001/2019 UNIDAD 4,5 Fija 1800 8100 Importado
11 44110000 39500 PEGAMENTO EN BARRA DE 21 grs. 001/2019 UNIDAD 8,5 Fija 500 4250 Importado
12 44110000 39500 CAJITAS DE GRAPAS 24/6 001/2019 UNIDAD 1,6 Fija 600 960 Importado
13 44110000 39500 ESTILETE PLÁSTICO MEDIANO 001/2019 UNIDAD 2,5 Fija 350 875 Importado
14 44110000 39500 MARCADOR INDELEBLE P/CD 001/2019 UNIDAD 2,5 Fija 120 300 Importado
15 44110000 39500 DISCOS DVD. 001/2019 UNIDAD 1,25 Fija 1500 1875 Importado
16 44110000 39500 ENGRAPADORA METALICA CM70 001/2019 UNIDAD 35 Fija 150 5250 Importado
17 44110000 39500 CINTA 8766 DFX-5000 (ORIGINAL) 001/2019 UNIDAD 190 Fija 12 2280 Importado
18 44110000 39500 TINTA 664 CYAN (ORIGINAL) 001/2019 UNIDAD 55 Fija 10 550 Importado
19 44110000 39500 CARTRIDGE 211 COLOR (ORIGINAL) 001/2019 UNIDAD 160 Fija 15 2400 Importado
20 44110000 39500 TINTA CONTINUA DE RECARGA YELLOW 500 ml. 001/2019 UNIDAD 70 Fija 10 700 Importado
21 44110000 39500 TONER ORIGINAL LASER JET 80 A INDIVIDUAL 001/2019 UNIDAD 815 Fija 70 57050 Importado
22 47130000 39100 CERA EN LATA DE 16 Lt. P/PISO PERFUMADA 002/2019 UNIDAD 144 Fija 25 3600 Nacional
23 47130000 39100 JABONCILLO DE TOCADOR DE 125 grs. 002/2019 UNIDAD 4,6 Fija 500 2300 Importado
24 47130000 39100 VIRUTILLA GRUESA P/PISO DE MADERA 002/2019 UNIDAD 8,1 Fija 100 810 Nacional
25 44110000 39500 TAJADOR PERSONAL METÁLICO 001/2019 UNIDAD 1,5 Fija 500 750 Importado
26 44110000 39500 CAJITAS CLIPS T/GRANDES 78 mm. 001/2019 UNIDAD 6 Fija 200 1200 Importado
27 44110000 39500 CAJITAS DE GRAPAS 23/10 001/2019 UNIDAD 4 Fija 150 600 Importado
28 44110000 39500 CAJITAS DE GRAPAS 23/13 001/2019 UNIDAD 6 Fija 150 900 Importado
29 44110000 39500 CINTA SCOCH TAMAÑO MEDIANO 001/2019 UNIDAD 1,2 Fija 350 420 Importado
30 44110000 39500 CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 200 Yrd. 001/2019 UNIDAD 18 Fija 280 5040 Importado
31 44110000 39500 TAMPO Nº 3 AZUL Y NEGRO 001/2019 UNIDAD 8 Fija 140 1120 Importado
32 44110000 39500 TONER ORIGINAL LASER JET 43 X INDIVIDUAL 001/2019 UNIDAD 2505 Fija 4 10020 Importado
33 44110000 39500 TINTA P/TAMPO VERDE 30 ml. 001/2019 UNIDAD 4 Fija 120 480 Importado
34 47130000 39100 DETERGENTE EN POLVO DE 150 grs. 002/2019 BOLSA 2,4 Fija 800 1920 Importado
35 47130000 39100 ESCOBA GRANDE DE PLASTICO (CERDAS GRUESAS) 002/2019 UNIDAD 15 Fija 100 1500 Nacional
36 47130000 39100 LAVANDINA EN SACHET DE 250 ml. 002/2019 UNIDAD 3 Fija 160 480 Importado
37 47130000 39100 LIQUIDO P/LIMPIEZA MULTIUSO DE 900 ml. 002/2019 FSCO. 11,4 Fija 160 1824 Nacional
38 44110000 39500 FLASH MEMORY DE 8 GB. 001/2019 UNIDAD 53 Fija 10 530 Importado
39 44110000 39500 FLASH MEMORY DE 16 GB. 001/2019 UNIDAD 64 Fija 10 640 Importado
40 47130000 39100 BOMBRIL METALICO DE 14 BOLSAS 002/2019 PQTE. 63 Fija 15 945 Importado
41 47130000 39100 SILICONA P/ TABLERO DE VEHICULO SPRAY 360 ml. 002/2019 UNIDAD 18,9 Fija 48 907,2 Importado
42 47130000 39100 CERA CREMA P/VEHICULO 200 grs. 002/2019 UNIDAD 14 Fija 48 672 Importado
43 47130000 39100 ARAGAN DE GOMA P/PISO 002/2019 UNIDAD 10,5 Fija 24 252 Nacional
44 44110000 39500 BLOCK POSS IT ADHESIVO 76 X 76 mm. 001/2019 UNIDAD 3 Fija 500 1500 Importado
45 44110000 39500 CAJITAS CLIPS T/MEDIANOS 50mm. 001/2019 UNIDAD 3 Fija 250 750 Importado
46 44110000 39500 TINTA P/TAMPO NEGRO 30 ml. 001/2019 UNIDAD 4 Fija 120 480 Importado
47 44110000 39500 PERFORADORA METÁLICA PM30 001/2019 UNIDAD 35 Fija 150 5250 Importado
48 44110000 39500 TINTA P/TAMPO ROJO 30 ml. 001/2019 UNIDAD 4 Fija 120 480 Importado
49 44110000 39500 CARTRIDGE 210 NEGRO (ORIGINAL) 001/2019 UNIDAD 150 Fija 15 2250 Importado
50 44110000 39500 TINTA CONTINUA DE RECARGA NEGRO 500 ml. 001/2019 UNIDAD 70 Fija 10 700 Importado
51 44110000 39500 TONER ORIGINAL LASER JET 35 A INDIVIDUAL 001/2019 UNIDAD 520 Fija 100 52000 Importado
52 47130000 39100 AMBIENTADOR SPRAY 360 ml. 002/2019 UNIDAD 9,5 Fija 400 3800 Nacional
53 47130000 39100 PAÑUELO FACIAL 21X19,5cm. 002/2019 CJAS. 15 Fija 300 4500 Importado
54 47130000 39100 ESPONJA PARA VAJILLA 002/2019 UNIDAD 1,25 Fija 120 150 Importado
55 47130000 39100 FRANELA DE PRIMERA CALIDAD (ROLLOS DE 72cms. X 50mts.) 002/2019 MTS. 12 Fija 200 2400 Nacional
56 44110000 39500 RADEX CORRECTOR LIQUIDO DE 18 ml. 001/2019 FCOS. 4 Fija 350 1400 Importado
57 44110000 39500 GOMA DE BORRAR MIXTA 001/2019 UNIDAD 1,2 Fija 500 600 Importado
58 44110000 39500 LAPIZ BICOLOR MINA SEMI BLANDA 001/2019 UNIDAD 2 Fija 1200 2400 Importado
59 44110000 39500 TIJERA MEDIANA METALICA DE 22 cm. BUENA CALIDAD 001/2019 UNIDAD 7 Fija 230 1610 Importado
60 44110000 39500 SACAGRAPA METALICO DE ESCRITORIO 001/2019 UNIDAD 3,5 Fija 48 168 Importado
61 44110000 39500 FLASH MEMORY DE 32 GB. 001/2019 UNIDAD 90 Fija 10 900 Importado
62 47130000 39100 TRAPO DE PISO SUPER ABSORVENTE 002/2019 UNIDAD 4,5 Fija 120 540 Importado
63 47130000 39100 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO 002/2019 ROLLS. 1,5 Fija 400 600 Nacional
64 47130000 39100 TOHALLA MEDIANA DE PRIMERA CALIDAD (35X64cm.) 002/2019 UNIDAD 14,4 Fija 120 1728 Importado
65 47130000 39100 GEL SANITIZADOR DE 1 Lt. 002/2019 UNIDAD 24 Fija 140 3360 Nacional
66 44110000 39500 LAPIZ NEGRO HB-2 001/2019 UNIDAD 1,5 Fija 1200 1800 Importado
67 44110000 39500 TINTA 664 NEGRO (ORIGINAL) 001/2019 UNIDAD 55 Fija 10 550 Importado
68 44110000 39500 TINTA CONTINUA DE RECARGA CYAN 500 ml. 001/2019 UNIDAD 70 Fija 10 700 Importado
69 44110000 39500 TONER ORIGINAL LASER JET 53 A INDIVIDUAL 001/2019 UNIDAD 720 Fija 4 2880 Importado
70 44110000 39500 TONER ORIGINAL LASER JET 85 A INDIVIDUAL 001/2019 UNIDAD 560 Fija 200 112000 Importado
71 47130000 39100 ALZA BASURA METALICO ARTESANAL (LATA) 002/2019 UNIDAD 13 Fija 25 325 Nacional
72 47130000 39100 DELANTAL PARA COCINA DE ULE O LONA 002/2019 UNIDAD 21 Fija 60 1260 Nacional
73 44110000 39500 RESALTADOR PUNTA BISELADA AMARILLO FOSFORECENTE 001/2019 UNIDAD 3 Fija 600 1800 Importado
74 44100000 39500 TINTA P/TAMPO AZUL 30 ml. 001/2019 UNIDAD 4 Fija 120 480 Importado
75 47130000 39100 GUANTE DE GOMA P/AGUA LARGO TALLA \"L\" 002/2019 PAR 6 Fija 160 960 Importado
76 44110000 39500 MARCADOR GRUESO PERMANENTE DIF. COLORES 001/2019 UNIDAD 1,7 Fija 400 680 Importado
77 44110000 39500 MICROPUNTA SUPER GEL Nº 07 AZUL 001/2019 UNIDAD 9 Fija 1200 10800 Importado
78 44110000 39500 TONER ORIGINAL LASER JET 36 A INDIVIDUAL 001/2019 UNIDAD 590 Fija 4 2360 Importado
79 44110000 39500 TONER ORIGINAL LASER JET 55 A INDIVIDUAL 001/2019 UNIDAD 1260 Fija 4 5040 Importado
80 47130000 39100 SECADORES DE VAJILLA SUPER ABSORBENTE 002/2019 UNIDAD 7,5 Fija 80 600 Importado
81 47130000 39100 AMBIENTADOR PARA BAÑO EN BARRA 002/2019 UNIDAD 21 Fija 120 2520 Nacional
82 44110000 39500 CAJITAS CLIPS T/PEQUEÑO 33 mm. 001/2019 UNIDAD 1,35 Fija 250 337,5 Importado
83 44110000 39500 TONER ORIGINAL LASER JET 12 A INDIVIDUAL 001/2019 UNIDAD 560 Fija 35 19600 Importado
84 47130000 39100 AMBIENTADOR TIPO PINO P/VEHICULO 002/2019 UNIDAD 5 Fija 30 150 Importado
85 47130000 39100 DETERGENTE LIQUIDO DE 1050 ml. 002/2019 FSCO. 13,5 Fija 180 2430 Nacional
86 47130000 39100 LIQUIDO P/MUEBLE DE MADERA 850 ml. 002/2019 UNIDAD 21,6 Fija 100 2160 Nacional
87 47130000 39100 CRESSO DESINFECTANTE 1 lt. 002/2019 UNIDAD 48 Fija 24 1152 Nacional
88 47130000 39100 HUAYPE CON PALO ARTESANAL DE BUENA CALIDAD 002/2019 UNIDAD 16,2 Fija 12 194,4 Nacional
89 47130000 39100 BOLSA GRANDE P/BASURA RESISTENTE (1 mt. X 70 cm.) 002/2019 UNIDAD 1 Fija 100 100 Nacional
90 44110000 39500 PITA DE AMARRE OVILLO DE 75 mts. 001/2019 OVILL. 12 Fija 100 1200 Importado
91 44110000 39500 TONER ORIGINAL LASER JET 05 A INDIVIDUAL 001/2019 UNIDAD 649 Fija 70 45430 Importado
92 44110000 39500 TONER ORIGINAL LASER JET 25 X INDIVIDUAL 001/2019 UNIDAD 2505 Fija 4 10020 Importado
93 44110000 39500 SEÑALADORES DE PAG. (PLÁSTICA) TIPO BANDERITA 001/2019 UNIDAD 2,5 Fija 400 1000 Importado
94 44110000 39500 MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA DIF.COLORES 001/2019 UNIDAD 2,4 Fija 400 960 Importado
95 44110000 39500 DISCOS CD. 001/2019 UNIDAD 1,25 Fija 1700 2125 Importado
96 47130000 39100 VIRUTILLA GRUESA PARA OLLAS 002/2019 UNIDAD 2 Fija 100 200 Nacional
97 47130000 39100 SOPAPA DE GOMA PARA BAÑO 002/2019 UNIDAD 9 Fija 12 108 Importado
5. DOCUMENTOS PUBLICADOS
Tipo de documento Datos de la publicación del archivo Tamaño ..
Fecha Responsable
1 Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio 12/06/2019 estquispe ..
2 Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio 12/06/2019 estquispe ..
6. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Nombre completo
Cargo
 ESTEBAN QUISPE CUSI Auxiliar De La Div. Nal. De Bienes Y Servicios
Fecha de publicación Medio de Envío
12/06/2019 Internet




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