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Aduana Nacional Regional Tarija

Aduana Nacional Regional Tarija

Adquisicion de computadoras, impresoras y escaneres para la gerencia regional tarija

Monto referencial: Bs.

Licitación: Adquisicion de computadoras, impresoras y escaneres para la gerencia regional tarija
Cuce: 19-0283-15-960338-1-1
Estado: Contratado
Entidad: Aduana Nacional Regional Tarija
Departamento: Tarija
Fecha de publicación: 27 de Junio de 2019
Fecha de presentación: 10 de Julio de 2019
Fecha
adjudicación/desierta:
17 de Julio de 2019
Monto: Bs.
Proponentes adjudicados: Proponente: ESC SRL.
Monto: 123952 Bs.

Proponente: FIL S COMPANY SRL
Monto: 86310 Bs.

Contacto: Mariana Graciela Suarez Vega (Telf: 6648600 )
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) - ANPP
Ficha del proceso: DESCARGAR FICHA DEL PROCESO
Archivos: Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio
Res. de Adjudicacion (nota)
Convocatoria
Documento Base de Contratacion
 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 200
FORM 200

Informaci贸n del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio

1. IDENTIFICACI脫N DE LA ENTIDAD
C贸digo de la entidad Denominaci贸n de la Entidad Fax Tel茅fono
 0283 - 15  ADUANA NACIONAL REGIONAL TARIJA  6642937  6648600
2. IDENTIFICACI脫N DEL PROCESO
CUCE:
19-0283-15-960338-1-1
Objeto de la Contrataci贸n :   ADQUISICION DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y ESCANERES PARA LA GERENCIA REGIONAL TARIJA
Normativa Utilizada :   NB-SABS (D.S.0181)
Modalidad de Contrataci贸n :   Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)
Tipo de Contrataci贸n :   Bienes
Codigo Interno de la Entidad :   0283
Nro. Convocatoria :   1
3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO
Moneda Bolivianos Tipo de Cambio 1
Nro. Nombre o raz贸n social Nro. Certificado RUPE Tipo documento Nro. Documento Fecha Firma Monto total Responsable de firmar Fecha de recepci贸n
(Estimada)
1 ESC SRL. 919433 Contrato 51/2019 02/08/2019 123952 WILLIAM JAIME CAVERO SANCHEZ 18/09/2019
2 FIL S COMPANY SRL 920048 Contrato 50/2019 02/08/2019 86310 WILLIAM JAIME CAVERO SANCHEZ 18/09/2019
4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA CONTRATADOS
Nro. C贸digo Catalogo Partida Presup Descripci贸n Nro,Contrato/ Orden de Compra/ Orden de Servicio Unidad de medida Precio unitario La cantidad es: Cantidad Monto Total Origen
1 43210000 43120 IMPRESORA LASER DE ALTO TRAFICO, 45 ppm, laser, ciclo de trabajo mensual 110 mil p谩ginas, RAM 512, procesador 1 GHz, d煤plex 51/2019 PIEZA 6473 Fija 9 58257 Importado
2 43210000 43120 ESCANER DE ALTO VOLUMEN, Cama Plana y ADF d煤plex, 40ppm, ciclo de trabajo diario 4000 paginas, tama帽o de hoja carta y Legal en FB y ADF 51/2019 PIEZA 13139 Fija 5 65695 Importado
3 43210000 43120 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, Intel Core i7 8va. Generaci贸n, 8Gb RAM, 1 TB DE Disco Duro 7200 rpm, Monitor de 23?, SSF, Gigabit Ethernet, WI FI 50/2019 PIEZA 9590 Fija 9 86310 Importado
5. DOCUMENTOS PUBLICADOS
N掳 Tipo de documento Datos de la publicaci贸n del archivo Tama帽o ..
Fecha Responsable
1 Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio 09/08/2019 marsuarez ..
2 Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio 09/08/2019 marsuarez ..
6. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENV脥O DE LA INFORMACI脫N
Nombre completo
Cargo
 MARIANA GRACIELA SUAREZ VEGA Tecnico Administrativo
Fecha de publicaci贸n Medio de Env铆o
09/08/2019 Internet




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